О Заказчике

ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в группу компаний Сбербанка) — это ИТ-компания, интегратор, SaaS-провайдер, разработчик цифровых сервисов и услуг для автоматизации широкого диапазона бизнес-процессов юридических лиц. КОРУС Консалтинг СНГ является разработчиком сервиса электронного документооборота E-Invoicing (основной бизнес).

Задачи проекта

Создание ИТ инструмента для управления финансовой стратегией и операционными результатами компании в условиях быстрого роста направлений бизнеса и расширения портфеля проектов:

  • Использовать более точные методы финансового планирования результатов отдельного проекта, ранее недоступные из-за ограничений MS Excel.
  • Обеспечить прозрачность логики формирования финансового плана и, таким образом, повысить вовлечение проектных менеджеров в задачи финансового планирования;
  • Предоставить бизнесу онлайн инструмент контроля над динамикой фактических и прогнозных значений ключевых показателей.
  • Минимизировать ручной труд за счет автоматизации формирования комплекта форм прогнозной отчетности (Balance Sheet, PL, CF).

Решение

Единая многопользовательская онлайн модель, в которой все участки логики были реализованы как отдельные компоненты бизнес-логики, а затем объединены взаимосвязями как с источниками данных из других ИТ Систем, так и между собой.

  • Загрузка фактических данных из внешних систем;
  • Управление нормативами;
  • Планирование выручки и прямых расходов отдельных проектов (уникальная логика для каждого проекта);
  • Планирование косвенных и общехозяйственных расходов;
  • Блок аллокаций;
  • Формирование прогнозной отчетности (Balance Sheet, PL, CF)

Сроки проекта

Общий срок проекта 5 месяцев (с момента первоначального обучения команды Заказчика до защиты первого комплекта прогнозной финансовой отчетности перед руководством).

Общая трудоемкость проекта составила 650 человеко/часов

  • Вовлечение внутренней команды Заказчика: 250 человеко/часов = 1 FTE * 30% загрузка* 5 месяцев работ
  • Вовлечение внешнего консультанта: 400 человеко/часов = 1 FTE *50% загрузки*5 месяцев работ


 

Результаты проекта

 

Результатом проекта стала единая модель, в которой реализовано как управление финансовыми результатами отдельных проектов и бизнес направлений, так и управление общей финансовой стратегией развития.

Цикл бюджетирования сократился в 2 раза (с 45 до 20 дней)

 

Сегодня руководство КОРУС Консалтинг СНГ получает всю оперативную и стратегическую отчетность в Анаплан. Anaplan стал безальтернативной витриной управленческих данных, единым источником правды для группы компаний КОРУС Консалтинг СНГ.