О Заказчике
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в группу компаний Сбербанка) — это ИТ-компания, интегратор, SaaS-провайдер, разработчик цифровых сервисов и услуг для автоматизации широкого диапазона бизнес-процессов юридических лиц. КОРУС Консалтинг СНГ является разработчиком сервиса электронного документооборота E-Invoicing (основной бизнес).
Задачи проекта
Создание ИТ-инструмента для управления финансовой стратегией и операционными результатами компании в условиях быстрого роста направлений бизнеса и расширения портфеля проектов. Для этого необходимо:
- Использовать более точные методы финансового планирования результатов отдельных проектов, ранее недоступные из-за ограничений MS Excel;
- Обеспечить прозрачность логики формирования финансового плана и, таким образом, повысить вовлечение проектных менеджеров в задачи финансового планирования;
- Предоставить бизнесу онлайн-инструмент контроля над динамикой фактических и прогнозных значений ключевых показателей;
- Минимизировать ручной труд за счет автоматизации формирования комплекта форм прогнозной отчетности (Balance Sheet, PL, CF).
Решение
Создана единая многопользовательская модель, позволяющая осуществлять планирование и анализ как по каждому отдельному направлению бизнеса, так и по бизнесу в целом. Решены следующие задачи:
- Загрузка фактических данных из внешних систем;
- Управление нормативами;
- Планирование выручки и прямых расходов отдельных проектов (уникальная логика для каждого проекта);
- Планирование косвенных и общехозяйственных расходов;
- Блок аллокаций;
- Формирование прогнозной отчетности (Balance Sheet, PL, CF)
Сроки проекта
Общий срок проекта – 5 месяцев (с момента первоначального обучения команды Заказчика до защиты первого комплекта прогнозной финансовой отчетности перед руководством).
Общая трудоемкость проекта составила 650 человеко/часов.
Результаты проекта
Результатом проекта стала единая модель, в которой реализовано как управление финансовыми результатами отдельных проектов и бизнес- направлений, так и управление общей финансовой стратегией развития.
Цикл бюджетирования сократился в 2 раза (с 45 до 20 дней).
Сегодня руководство КОРУС Консалтинг СНГ получает всю оперативную и стратегическую отчетность в Анаплан.