О Заказчике
Вертикально интегрированный Агрохолдинг с международным капиталом, один из крупнейших в России. Сфера деятельности – земельный и элеваторный бизнес, растениеводство (ключевой бизнес), финансирование фермеров и трейдинг сельскохозяйственной продукции.
Задачи проекта
Активное развитие группы компаний, рост количества хозяйств и элеваторов, появление новых бизнес-сегментов требовали более глубокого бизнес-планирования для поиска резервов повышения эффективности.
До определенного времени комбинация из постоянно эволюционирующих моделей на базе MS Excel справлялась с масштабом бизнеса. Но настал момент, когда производительности Excel стало недостаточно даже для соблюдения существующего бюджетного календаря.
Возникла острая потребность в инструменте, позволяющем:
- сформировать интегрированную среду, объединяющую все инструменты бизнес-планирования группы компаний;
- обеспечить возможность ситуационного моделирования деятельности группы;
- обеспечивать поддержку эволюции системы собственными силами.
Естественным результатом поиска такого инструмента стал выбор системы Anaplan.
Решение
Создана единая модель планирования, прогнозирования, управленческого учета, интегрированная с внешними источниками данных:
- Мульти-сценарнаявысокоуровневая (стратегическая) финансовая модель PL (с консолидацией на уровень группы); по Бизнесам, Сезонам и Культурам, БЕЗ подразделений, USD
- Модель CF(по бизнес-Сегментам с их дальнейшей консолидацией) с подробным блоком финансовой деятельности (кредитные линии, целевые кредиты, лизинг); по Бизнесам и Месяцам, БЕЗ подразделений, RUB+USD
- Мульти-сценарная детальная модель PL– по Бизнесам, Сезонам, Культурам и Подразделениям, USD
- Подробнейшая модель управленческого учета PL, CF, BS– по Бизнесам, Юрлицам, Месяцам, Сезонам, Культурам, Подразделениям, RUB.
- Осуществлена интеграция с внешними системами (1С, SalesForce, ArcGIS) через серверное DWH решение Informatica.
Результаты проекта
Сегодня управляющий комитет Заказчика получает всю оперативную и стратегическую отчетность в Анаплан. Anaplan стал безальтернативной витриной управленческих данных, единым источником правды для группы компаний Заказчика.